Kaupunginhallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2025 on 1,7 milj. euroa alijäämäinen. Kaupungin on edelleen tasapainotettava talouttaan. Valtionosuudet kasvavat vuodesta 2024 noin 1,8 milj. euroa. Niin sanottujen sote-erien vaikutus talousarviovuoteen on -4,8 milj. euroa. Lopulliset sote-uudistuksen tasauselementit astuvat voimaan vuonna 2027.
Merkittävänä muutoksena TE2024-uudistus
TE2024 –uudistuksen vaikutus valtionosuuksiin on 2,0 milj. euroa, jolla katetaan työllisyysalueen 3,1 miljoonan euron hintalappua. Vuoden 2025 alusta kunnat kantavat suuremman vastuun työttömyysetuuskuluista: kasvun suhteessa vuoteen 2024 arvioidaan olevan n. 1,1 miljoonaa euroa ja tälle osuudelle saadaan lisäystä peruspalvelujen valtionosuuteen.
Vastaava kustannusten nousu on budjetoitu kaupungin työttömyysturvan maksuosuuksiin, joiden kokonaismäärän arvioidaan olevan 2,5 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien lisäys sisältää myös 33 000 euroa kotoutumislain mukaisiin tehtäviin, jotka jäävät peruskunnan tehtäväksi.
Verotulojen kehityksen odotetaan piristyvän työttömyyden alentumisesta ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua odotetaan olevan 3,7 milj. euroa. Tämä sisältää hallituksen talousarvioesityksessä olevan vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin korotuksen 0,05 prosenttiyksikköä, jolla saadaan 250 000 euroa vuosittain.
Talousarviovuoden menot kasvavat 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut pienenevät 0,7 %, mutta tämä johtuu täysin eläkevakuutusmaksun pienemisestä. Toimintakuluja kasvattaa edelleen kuntasektorin palkkojen kehitysohjelma, kustannusten nousu ja inflaatio. Merkittävin muutos on kuitenkin Te2024-uudistus, jonka nettokustannus kaupungille on n. 1,1 milj. euroa.
Kestäviä muutoksia talouden suunnan parantamiseksi
Sorrilan yhtenäiskoulun valmistuttua kouluverkko supistuu aiemmin sovitusti, millä saadaan myös henkilöstösäästöjä. Kuitenkin kh:n esityksen mukaan vakanssimäärä lisääntyy kahdella vakanssilla. Tämä johtuu koulunkäynninohjaajien vakanssimäärän lisäämisellä, millä vakinaistetaan nyt määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleviä koulunkäynninohjaajia. Ilman näitä kaupungin henkilöstömäärä vähenisi kymmenellä vakanssilla.
Kaupunginhallitus on päättänyt yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen aloittamisesta, joilla tavoitellaan 1,15 milj. euron vuosittaista säästöä. Säästöjä haetaan edelleen myös kannustevapaiden käytön aktiivisella markkinoinnilla ja lomarahojen vaihtamisella vapaiksi.
Kaupunginhallitus päätti, ettei oppilaskuljetusten kilometrirajaa nosteta eikä kesäkerhotoimintaa myöskään lopeteta. Yksityistieavustukset pysyvät ennallaan.
Tulevaisuutta rakentavat investoinnit
Suunnittelukauden suurin investointi on edelleen Sorrilan yhtenäiskoulun rakentaminen, jonka käyttöönotto on elokuussa 2025. Hankevaraus on 32,8 miljoonaa euroa, josta talousarviovuodelle on osoitettu käytettäväksi 7,9 milj. euroa. Hankkeeseen saadaan 750 000 euron rahoitusosuus liikuntapaikkojen perustamishankkeiden valtionavustuksista.
Talonrakennuksessa on varattu määrärahaa myös taloautomaation saneerauksen jatkamiseen 50 000 euroa, Tietolan koulun tilamuutoksiin 300 000 euroa ja Hakafoodin lunastushallin rakentamiseen 3,0 milj. euroa. Muihin esiin tuleviin talonrakennuksen investointeihin on varattu 750 000 euroa, josta hallitus osoitti 150 000 euroa teatterin katon korjaamiseen ja peruskorjauksen suunnitteluun. Talousarvioon kirjattiin myös Myllypirtin invaluiskan tekeminen.
Ulkoaluerakentamisen investointimäärärahoissa on Lepänkorvan lisäsähköistykseen 20 000 euroa, leikkipuistoille 30 000 euroa ja Juusonpuiston viheralueille 30 000 euroa.
Kunnallistekniikalle on varattu 3,8 milj. euroa, joista uudisrakentamiseen on kohdistettu 1,3 milj. euroa. Korvausinvestoinnit sisältävät 1,5 milj. euron määrärahan Isosillan korjausinvestointiin. Vesihuoltotekniikalle määrärahaa on yhteensä 4,7 milj. euroa, josta uudisrakentamisen osuus on 800 000 euroa. Korvausinvestointien määräraha on yhteensä 3,6 milj. euroa ja tästä Jyräänmäen vesitornin saneeraukseen on varattu 2,7 milj. euroa.
Lainaa nostetaan talousarviovuonna 27 milj. euroa ja lyhennetään 16,0 milj. euroa. Lainakanta vuoden lopussa on 111,1 milj. euroa, joka on 5 339 euroa asukasta kohden. Sorrilan yhtenäiskoulun valmistuttua syksyllä 2025 lähtee lainakanta tällä investointiohjelmalla hitaaseen laskuun. Vuoden 2027 lopussa lainakannan arvioidaan olevan 104,4 milj. euroa.
Valkeakosken väkiluku on noussut
Syyskuun lopussa Valkeakoskella asukkaita oli 20 793, kun luku viime vuoden lopussa oli 20 694. Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen mukaan Valkeakosken väkiluvun arvioidaan olevan 20 626 vuoden 2024 lopussa. Edellisessä tilastokeskuksen ennusteessa vuoden 2024 väkiluku oli asetettu vielä alemmaksi, 20 255 asukkaaseen.
Kaupunki tavoittelee kasvavaa väkilukua ja talousarviovuodelle on asetettu tavoitteeksi 20 800 asukasta. Juuri ilmestyneen Suomen elinvoimaisimmat kunnat –tutkimuksen mukaan Valkeakoski nousi sijalta 105 sijalle 78.
Työttömyysprosentti on noussut vuoden 2023 lopun 10,8 prosentista vuoden 2024 syyskuun 10,9 prosenttiin. TE2024 –uudistuksen tarkoituksena on parantaa työllistymistä, kun työvoimapalvelut siirtyvät kuntien vastuulle lähemmäs kuntalaisia. Odotukset uudistukselle ovat korkealla lukuisista syistä, mutta myös koska verotuottojen kasvun odotus perustuu paljolti työllisyyden kasvulle.
Talousarviossa pysyminen näyttää mahdolliselta
Kuluvana vuonna on tehty jo lukuisia talousarviomuutoksia, mutta ne ovat pääsääntöisesti saatu katettua muista määrärahoista. Vielä tässä kohtaa vuotta näyttää, että talousarviossa pysytään ja tilinpäätöksen alijäämä tulee olemaan n. 3,3 milj. euroa. Taseessa on ylijäämää vain 2,1 milj. euroa. Kuntalain mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Poimintoja taloussuunnitelmasta:
- Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin nosto 0,05%yks.
- Kunnallis- ja aluevaalit 2025, Eduskuntavaalit 2027.
- Valkeakosken väkiluku on kasvanut: 20 793 (9/2024).
- Te2024 –uudistus: työllisyysalueet aloittavat toimintansa 1.1.2025.
- Kotiseutupäivät 2025 järjestetään Valkeakoskella.
- Pohjoissuunnan osayleiskaavan mukaisten asuinalueiden asemakaavoitus käynnistyy.
- Rantojen osayleiskaava ja Heritynniemen osayleiskaava valmistuvat.
- Haka-alueen kehittämistä halutaan nopeuttaa.
- Valkeakoski vastaa Pirkanmaan ilmastoverkosto-hankkeesta, jonka tavoitteena on edistää yritysten ja maatilojen ilmastotyötä huomioiden luonnon monimuotoisuus. Hankkeessa on Valkeakosken lisäksi mukana kahdeksan muuta kuntaa.